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嘉峪关市纪委监察局2016年度部门决算

来源:嘉峪关廉政网  日期: 2017-09-20  点击数:

目    录

第一部分 嘉峪关市纪委监察局概况

一、嘉峪关市纪委监察局的主要职责

二、嘉峪关市纪委监察局决算单位构成

第二部分 嘉峪关市纪委监察局2016 年度部门决算表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 嘉峪关市纪委监察局2016 年度部门决算情况说明

    一、2016 年度收入支出决算总体情况

    二、2016 年度收入决算情况

    三、2016 年度支出决算情况

    四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

    五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市纪委监察局概况

            一、嘉峪关市纪委监察局的主要职责

    嘉峪关市纪律检查委员会与嘉峪关市监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。主要职责是:

    1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

    2.主管全市行政监察工作。负责贯彻落实国务院、省政府、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及工作人员、市政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况。

    3.负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败工作, 对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查;承担市委、市政府反腐败工作联席会议办公室的职责。

    4.监督检查全市党政机关、司法机关、人民团体、具有行政管理职能的事业单位、社会服务单位和其他组织及其工作人员履行职责、工作作风、办事效率、遵纪守法以及执行行政效能建设规定的情况;负责对全市纠正部门和行业不正之风工作进行监督、检查、指导。

    5.负责检查并处理市委基层党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;负责调查处理市政府各部门及其工作人员和市政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议;必要时直接查处下级党的纪律检查机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

    6.受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

    7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作;会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育政府工作人员遵纪守法、为政清廉。

    8.负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究;对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题进行调研。

    9.负责制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件;负责变更或撤销下级纪律检查机关、行政监察机关不适当的决定和规定。

    10.协助党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作;审核、考察市直属单位内设纪委(纪检组)、监察室的领导干部人选。组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

    11.承办市委、市政府和省纪委、省监察厅交办的其他事项。

二、嘉峪关市纪委监察局决算单位构成

    嘉峪关市纪委监察局共有决算单位1个,为局本级。编制人数34人,其中:行政编制30人、全额补助事业编制4人;实有人数40人,比上年增加2人,主要原因是2016年调入3人、调出1人。其中:在职人数35人,包括行政人员31人,财政补助事业人员4人;离休人员1人,为公共预算财政拨款开支人员;退休人员4人,为公共预算财政拨款开支人员。

第二部分:嘉峪关市纪委监察局2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

部门(单位):嘉峪关市监察局

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

788.11

一、一般公共服务支出

14

649.91

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

20

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

61.31

 

本年收入合计

9

788.11

本年支出合计

22

711.22

 

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

 

年初结转和结余

11

25.40

年末结转和结余

24

102.29

 

 

12

 

 

25

 

 

合计

13

813.51

合计

26

813.51

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:

嘉峪关市监察局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

788.11

788.11

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

726.80

726.80

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

702.40

702.40

 

 

 

 

 

 

2011101

行政运行

572.40

572.40

 

 

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

130.00

130.00

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

24.40

24.40

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

24.40

24.40

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.31

61.31

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

61.31

61.31

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61.31

61.31

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:

嘉峪关市监察局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

711.22

703.57

7.65

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

649.91

642.26

7.65

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

642.01

634.36

7.65

 

 

 

 

2011101

行政运行

576.52

568.87

7.65

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

65.49

65.49

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

7.90

7.90

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

7.90

7.90

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.31

61.31

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

61.31

61.31

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61.31

61.31

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关市监察局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

788.11

一、一般公共服务支出

15

637.51

637.51

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

21

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

61.31

61.31

 

本年收入合计

9

788.11

本年支出合计

23

698.82

698.82

 

年初财政拨款结转和结余

10

13.00

年末结转和结余

24

102.29

102.29

 

一般公共预算财政拨款

11

13.00

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

801.11

合计

28

801.11

801.11

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:

嘉峪关市监察局

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

698.82

691.17

7.65

 

201

一般公共服务支出

637.51

629.86

7.65

 

20111

纪检监察事务

629.61

621.96

7.65

 

2011101

行政运行

564.12

556.47

7.65

 

2011199

其他纪检监察事务支出

65.49

65.49

 

 

20199

其他一般公共服务支出

7.90

7.90

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

7.90

7.90

 

 

208

社会保障和就业支出

61.31

61.31

 

 

20805

行政事业单位离退休

61.31

61.31

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61.31

61.31

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

嘉峪关市监察局

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

691.17

430.55

260.62

 

301

工资福利支出

347.01

347.01

 

 

30101

基本工资

110.69

110.69

 

 

30102

津贴补贴

132.71

132.71

 

 

30103

奖金

86.83

86.83

 

 

30104

其他社会保障缴费

1.16

1.16

 

 

30199

其他工资福利支出

15.62

15.62

 

 

302

商品和服务支出

241.20

 

241.20

 

30201

办公费

17.73

 

17.73

 

30202

印刷费

16.05

 

16.05

 

30204

手续费

0.09

 

0.09

 

30205

水费

0.94

 

0.94

 

30206

电费

0.59

 

0.59

 

30207

邮电费

5.06

 

5.06

 

30208

取暖费

2.05

 

2.05

 

30211

差旅费

39.29

 

39.29

 

30215

会议费

18.03

 

18.03

 

30216

培训费

7.30

 

7.30

 

30226

劳务费

8.34

 

8.34

 

30227

委托业务费

98.70

 

98.70

 

30228

工会经费

4.17

 

4.17

 

30229

福利费

3.07

 

3.07

 

30231

公务用车运行维护费

10.55

 

10.55

 

30239

其他交通费用

9.24

 

9.24

 

303

对个人和家庭的补助

83.54

83.54

 

 

30301

离休费

13.62

13.62

 

 

30302

退休费

28.33

28.33

 

 

30304

抚恤金

15.44

15.44

 

 

30309

奖励金

0.86

0.86

 

 

30314

采暖补贴

25.29

25.29

 

 

310

其他家资本性支出

19.42

 

19.42

 

31002

办公设备购置

15.67

 

15.67

 

31007

信息网络及软件购置更新

3.75

 

3.75

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

部门:嘉峪关市监察局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

12

 

 

 

12

 

10.55

 

 

 

10.55

 

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:

嘉峪关市监察局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分:嘉峪关市纪委监察局2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

    嘉峪关市纪委监察2016年度部门决算总收788.11万元,比上年增加142.14万元,增长22%总支出711.22万元,比上年增加37.65万元,增长6 %

二、关于嘉峪关市纪委监察局2016 年度收入决算情况说明

    嘉峪关市纪委监察2016年度收入合计788.11万元,全部为财政拨款收入

三、关于嘉峪关市纪委监察局2016 年度支出决算情况说明

    嘉峪关市纪委监察局2016 年度支出合计711.22万元,其中: 基本支出703.57万元,占99 %;项目支出7.65万元, 占1 %。

四、关于嘉峪关市纪委监察局2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    嘉峪关市纪委监察局2016年度财政拨款收入788.11万元,比上年增加207.14万元,增长36 %,支出698.82万元,比上年增加77.85   万元,增长13 % 。

五、关于嘉峪关市纪委监察局2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况

    嘉峪关市纪委监察局2016年度一般公共预算财政拨款支出698.82万元,比上年增加77.85万元,增长13 %。

支出主要项目有:

    1.行政运行支出564.12万元,主要用于单位日常支出。此项支出比上年财政拨款支出数增加56.72万元,主要原因是嘉峪关市好家风好家训宣传教育暨翰墨传家宝主题展增加支出98.70万元。

   2.其他纪检监察事务支出65.49万元,主要用于纪检监察办案支出。此项支出比上年财政拨款支出数增加9.49万元,主要原因是办案支出增加。

    3.其他一般公共服务支出7.90万元,主要用于全省保密测评支出。此项支出为2016年新增项。

  4.行政单位离退休支出61.31万元,主要用于离退休人员支出。此项支出比上年财政拨款支出数增加3.74万元,主要原因是离退休金增加。

    (二)结构情况

    嘉峪关市纪委监察局2016 年度一般公共预算财政拨款支出698.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)637.51万元 ,占91 %;其他一般公共服务支出(类)7.9万元,占1 %;社会保障和就业支出(类)61.31万元,占9 %。

    (三)与预算对比情况

    嘉峪关市纪委监察局2016年度一般公共预算财政拨款年初预算  595.40万元,支出698.82万元,完成年预算117%,决算数大于预算的主要原因是:嘉峪关市好家风好家训宣传教育暨翰墨传家宝主题展增加支出98.7万元。

    1.一般公共服务支出(类)年初预算551.50万元,支出637.51万元,完成年预算116 %,决算数大于年初预算数的主要原因是嘉峪关市好家风好家训宣传教育暨翰墨传家宝主题展增加支出98.7万元;

    2.社会保障和就业支出(类)年初预算43.90万元,支出61.31万元,完成年预算140 %,决算数大于年初预算数的主要原因是离退休金增加;

六、关于嘉峪关市纪委监察局2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    嘉峪关市纪委监察局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出     691.17万元,其中:人员经费430.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、采暖补贴;公用经费260.62万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于嘉峪关市纪委监察局2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况

    嘉峪关市纪委监察局2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数12万元,支出决算数为10.55万元,完成年预算的88 %。均为公务用车运行费。2016年“三公”经费决算数小于年预算数的主要原因是:一是加强了公务用车管理;二是2016年10月公车改革上交车辆3辆。

    嘉峪关市纪委监察局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少1.45 万元,下降12 %,其中:公务用车购置和运行维护费支出比上年减少1.45万元,下降12 %,主要原因是:一是加强了公务用车管理;二是2016年10月公车改革上交车辆3辆。

(二)“三公”经费支出具体情况说明

    嘉峪关市纪委监察局2016年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出中,公务用车购置和运行维护费支出10.55万元,占“三 公”经费支出100 %。

    公务用车购置和运行维护费支出10.55万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费10.55万元,主要用于开展纪检监察工作支出的车辆燃料费、过桥费、维修费、保险费等,2016年我局公务用车保有量5辆。

八、关于其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    嘉峪关市纪委监察局2016年度机关运行经费支出260.62万元,比上年增加56.58万元,增长28 %,主要原因办案支出增加。

    (二)政府采购情况说明。

    嘉峪关市纪委监察局2016 年度政府采购总额143.36万元,其中:政府采购货物21.47万元,占采购总额15 %,政府采购服务121.89万元, 采购总额的85 %占。授予中小企业合同金额143.36万元,占政府采购支出总额的100 %,其中授予小微企业合同金额31.56万元,占政府采购支出总额的22 %。

    (三)国有资产占有使用情况说明。

    嘉峪关市纪委监察局2016年国有资产占用总额670.26万元,其中:流动资产108.93万元,非流动资产561.33万元。

    截至2016年12月31日,嘉峪关市纪委监察局共有车辆5辆,其中一般公务用车1辆、执法执勤用车4辆;实有车辆2辆,均为执法执勤用车;2016年10月公车改革时上交车辆3辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)2016年部门决算量化评价情况

    嘉峪关市纪委监察局2016年量化评价得分79.5分,其中:预算编制及执行情况得63分,失分17分,主要情况和原因是我单位预算编制还需进一步细化,遵循先有预算、后有支出的原则;财务状况得分 15分,失分0分,主要情况和原因是我单位充分发挥了财政资金的使用效益,达到预期绩效目标规范化、合理化;人员情况得分1.5分,失分3.5分,主要情况和原因是需要进一步加强人员控制

第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

    二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”等以外的收入。

    三、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

    四、基本支出:是指嘉峪关市纪委监察局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    五、项目支出:是指嘉峪关市纪委监察局在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指嘉峪关市纪委监察局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    七、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项):指嘉峪关市纪委监察局开展专项工作的项目支出。

    八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指嘉峪关市纪委监察局保障离退休人员经费的支出。

    九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十、“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    十一、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。